收履约保证金的SAP系统操作方法

1、进入SAP系统，点击“非集成供应商”—“其他应付”—“F43-输入供应商发票”，进入操作界面。

3、关键记得点击“总帐目“，选择“其他应付款-单位往来-应付保证金。